根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以樟坪畲族乡人民政府名义相对集中行使行政处罚权，主要负责辖区内卫生健康、文化旅游广电体育、人力资源和社会保障、城乡管理、应急管理、市场秩序、食药监管、农业等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查权，并接受有关上级主管部门的业务指导和监督。
1．机构情况：我乡2024年度共设立1个部门，名称：贵溪市樟坪畲族乡综合行政执法办公室，核定编制16名。
2024年樟坪畲族乡综合行政执法办公室收入预算总额为82.59万元，其中财政拨款收入82.59万元，较上年预算安排减少61.22万元。主要增加原因：因乡今年年初预算人员较上年有减少，但基本工资及绩效工资较上年略有增长，总体造成今年预算总收入较上年有所减少。
2024年樟坪畲族乡综合行政执法办公室82.59本年总支出金额为万82.59万元，其中一般公共预算支出82.59万元，较上年预算支出安排减少61.22万元。主要增加原因：因乡今年年初预算人员较上年有减少，但基本工资及绩效工资较上年略有增长，总体造成今年预算总收入较上年有所减少。
按支出项目类别划分：基本支出82.59万元，较上年预算安排减少61.22万元。包括三部分：一是人员经费71.60万元，较上年预算安排减少60.80万元，主要是工资福利支出71.60万元（具体包括基本工资23.50万元、津贴补贴2.88万元、奖金13.45万元、绩效工资14.40万元、机关事业单位养老保险缴费8.22万元、职工基本医疗保险缴费2.71万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金6.16万元）；二是商品和服务支出10.98万元，较上年预算减少0.44万元（具体包括办公费9.60万元、取暖费0.14万元、差旅费0万元、工会经费0.76万元、福利费0.48万元）；三是对个人家庭的补助支出0万元较上年预算比安排增加0万元（具体包括活补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元）；项目支出0万元，待定目标类项目支出0万元，较上年预算比安排增加0万元；其他支出年预算安排0万元，较上年预算安排减少0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出65.50万元，较上年预算安排减少55.36万元;社会保障和就业支出8.22万元，较上年预算安排减少2.80万元；卫生健康支出2.71元，较上年预算安排减少0.95万元；住房保障支出6.16万元，较上年预算安排减少2.10万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出71.60万元，较上年预算安排减少60.80万元；商品和服务支出10.98万元,较上年预算减少0.44万元；对个人和家庭的补助支出0万元,较上年预算比安排增加0万元；待定目标类项目支出0万元，较上年预算比安排增加0万元；其他支出年预算安排0万元，较上年预算安排减少0万元。
2024年财政拨款支出总额82.59万元，较上年预算安排减少61.22万元。其中：一般公共服务支出65.50万元，较上年预算安排减少55.36万元;社会保障和就业支出8.22万元，较上年预算安排减少2.80万元；卫生健康支出2.71元，较上年预算安排减少0.95万元；住房保障支出6.16万元，较上年预算安排减少2.10万元。
2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费82.59万元，其中本年预算安排行政经费82.59万元，上年结余0万元。
1、一般公共预算基本支出82.59万元；包括三部分：一是人员经费71.60万元，主要是工资福利支出71.60万元（具体包括基本工资23.50万元、津贴补贴2.88万元、奖金13.45万元、绩效工资14.40万元、机关事业单位养老保险缴费8.22万元、职工基本医疗保险缴费2.71万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金6.16万元）；二是商品和服务支出11.41万元 （具体包括办公费9.60万元、取暖费0.14万元、差旅费0万元、工会经费0.76万元、福利费0.48万元）；
2、项目支出82.59万元；包括：一般公共服务支出65.50万元;社会保障和就业支出8.22万元；卫生健康支出2.71元；住房保障支出6.16万元。
2024年，我单位将按照上级文件规定执行政府采购，实行集中采购与分散采购相结合。
2024年本单位安排政府采购预算0万元，其中：网络设备0万元，与上年预算安排持平。
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他车辆0辆
根据预算绩效管理要求，我单位组织对项目预期目标完成情况：项目整体完成项目综合分数94分，已完成整体目标任务。项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理制度有待完善，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效已经实现。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。
〔（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数〕×100%。目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公经费”变动率0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 目标值≥100%，达到目标值的得3分；100%-90%（含），得2分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得4分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。
全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%。 全年进度：结果≥100%，得4分；100%的，按实际支付进度率×4计算。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%；达到目标值得4分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。
政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得4分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。
按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。
年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。
可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。
通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计4分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。
2024年“三公经费一般公共预算安排0万元,与上年持平，增减原因：------。其中:
公务接待费0万元,较上年预算安排减少0万元。增减原因：结合上级部门精减经费的有关精神，对本部门压缩公务接待经费。
公务车0辆，其中公用务2辆、消防车0辆，公务用车运行维护费0万万元,比，较上年预算安排减少0万元。增减原因：结合上级部门精减经费的有关精神，对本部门压缩公务车运行维护经费。
(三)上年结转和结余:2023年结余结转资金；填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(二) -般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出.
(四)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十）机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十二）政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
